GERAÇÃO DO ARQUIVO DA DCTF

OBS - Só vai gerar a D.C.T.F as empresas que estiverem cadastradas da seguinte maneira :

  • 1 - Com a Inscrição Federal sendo C.N.P.J.

  • 2 - Qualificação P.J. sendo maior que Zero.

- Cadastrar as Notas Fiscais. (Cupon Fiscal - Simplificada - Comércio - Indústria ) ! - Fazer Cálculo de Impostos Fiscais. (Utilitarios - Cálculo de Impostos Fiscais ) ! - Verificar e Baixar os valores dos Impostos na Tela de Impostos Fiscais (TODOS) ! - Gerar a D.C.T.F. (Utilitarios - Geração do arquivo da D.C.T.F.) ! - Coloque o Trimestre de Referência (1 a 4 ) ! - Coloque o Ano de Referência ! - Informe a Situação, como sendo: "00"- Não se aplica, "01"- Extinção, "02"- Fusão, "03"- Incorporação/Incorporada, "04"- Incorporação/Incoporadora, "05"- Cisão Total, "06"- Cisão Parcial ! - Se a "Situação" for maior que Zero, informar a Data de Ocorrência da Situação ! - Informe o drive como sendo "C" ou a Letra correspondente p/ ambiente de Rede ... ! - Escolha o diretório como sendo "Contok" - Click no botão GERAR ! - Anote o nome do Arquivo Gerado com sua Extensão ! - Minimizar ou Fechar o WINVISE (Visualizador do Arquivo Pré-Formatado) - Entre no programa DCTF para vereficar a versão: 2.1 , clicando em ajuda - sobre - Click em Declaração --> Importar - Selecione o drive C: , após procure a pasta "Contok" - Click no arquivo "dctf21.txt" - Click no botão "OK". - Durante a importação pode aparecer Inconsistências: - Caso apareça , corrigir no Contok e importar Novamente ! - Apos a mensagem "Declaração Importada" - Click no botao OK e depois no botao CANCELAR - Click em Declaração--> Abrir - Escolha o CNPJ e click no botao OK - Confira os Impostos Importados e seus valores ! - Click em Declaração --> Gravar Declaração para entrega à SRF - Veja as pendências apresentados ! ! ! - Corrija as Pendências e faça a Gravação acima novamente (*) - Obs.: Não é necessario corrigir os Avisos , apenas os erros ! - Escolha a unidade que deseja gravar e Click em "Gravar" - Apos Gravar , click no botao CANCELAR - Click em Declaração--> Transmitir via Internet - Abrira o programa da ReceitaNet (Programa de transmissão da DCTF - Selecione o arquivo gravado , Click no botao ENVIAR e ... BOA SORTE ... !

Categorias