GERAÇÃO DO ARQ. SPED-CONTRIBUIÇÕES (PIS/COFINS/INSS)

1) A partir do Modulo da "Escrita Fiscal", click em "Utilitários" e depois click em "Geração Parcial do SPED Pis-Cofins" :

2) Preencher os campos solicitados, e click no botão "GERAR" o Arq. SPED Contribuicoes atraves do CONTOK :

- Informar Cod. do Cliente. Se o campo Tipo INSS (Lei 12.546) for maior que Zero, será gerado o Bloco "P" (INSS) - Confirmar os Dados do Contador (Nome, No. CPF e No. C.R.C.) - Informar o Periodo (Data Incial e Data Final) - Informar Atividade Principal conf. : .......... 0 - Industrial ou Equiparado .......... 1 - Prestador de Servicos .......... 2 - Atividade de Comercio .......... 3 - Atividade Financeira .......... 4 - Atividade Imobiliaria .......... 9 - O u t r o s - Informar Incidencia Tributária : Tipo "2" = Regime Cumulativo (Lucro Presumido) - Informar Metodo de Apropriacao : Tipo "1" = Metodo de Apropriacao Direta - Informar Tipo de Contribuicao : Tipo "1" = Apuracao por Aliquota Basica - Informar Tipo de Regime (I.R.L.P.) : Tipo "2" = Regime de Competencia Identificacao: - Informar drive "C:" e pasta "Contok" - Click no botao "Gerar" o Arquivo 3) Anotar o Nome e Localizacao do Arquivo, depois Click em OK e em seguida Fechar a Visualizacao do Arquivo :

4) Abrir o programa Sped Contribuições e clicar em "EFD CONTRIBUIÇÕES", opção "NOVA", depois em "IMPORTAR" :

5) Selecionar o arquivo "SImmaaaa.txt" e clique no botão "ABRIR" :

6) Caso nao ocorrer erros, será exibido um Box (Importação com Exito), então clique em "NÃO Efetuar a Validação" :

7) Agora clique em "EFD CONTRIBUIÇÕES", depois click em "ABRIR" :

8) Selecione a Escrituração que voce acabou de importar conf. o "CNPJ e o Periodo" desejado, depois clique em "OK" :

9) Agora clique em "EFD CONTRIBUIÇÕES", depois em "EDITAR" :

10) Será exibido um Aviso de "Reinício do Processo", então confirmar como "SIM" :

11) Agora clique em "EFD CONTRIBUIÇÕES", depois click em "GERAR APURAÇÃO PIS E COFINS" :

12) Será exibido um "Aviso da Geracao dos Registros M200 e M600", então confirmar como "SIM" :

13) Agora clique em "EFD CONTRIBUIÇÕES", para finalmente clickar em "VERIFICAR PENDÊNCIAS" :

14) Caso não ocorrer "Erros", mas pode sim ocorrer "Avisos" , clique em "EFD CONTRIBUIÇÕES", depois em "FECHAR" :

15) Agora clique em "EFD CONTRIBUIÇÕES", depois em "ASSINATURA" :

16) Selecionar o Certificado Digital e click em Avancar (OK) e preencher as informações solicitadas . . . 17) Por ultimo, Click em "EFD CONTRIBUIÇÕES", depois "Transmitir" e siga os demais passos ! ! !

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