7 - Exclusão de Eventos XML enviados ao eSOCIAL

A) EXCLUSÃO MANUAL DE EVENTOS XML PELO AMBIENTE WEB


- Acesse o Link do Portal do eSocial, insira o seu Certificado Digital e Click em OK, conf.:

- Apos exibir o Menu Principal, escolha o Registro (ou Evento XML) a ser Excluido, "Tabela de Horarios" conf. exemplo:

- Digite o Codigo do Horario e Click na "Lupa" para achar o registro a ser Excluido, conf.:

- Click no Botao "Excluir" e depois Click no Botao "Confirmar", conf.:

- Sera exibido a Tela "Assinar Documentos", entao depois Click no Botao "Manter", conf.:

- Apos completar o Donwload do arquivo "AssinadorDigital-1.jnlp", Click na opcao "Abrir', conf.:

- Apos iniciar a Execução do Aplicativo, Click no Botao "Executar", conf.:

- Finalmente, Click no Botao "Assinar Documento", coloque a Senha do Certificado e Click em"OK", conf.:

Obs.: A exclusão não será permitida caso este "Item" tenha sido referenciado em outro Evento do eSocial. Nesse caso, será necessária a exclusão prévia de todos os Eventos que fizeram referência a esse Item !


B) Exclusao de Eventos do Empregador ou Tabelas Basicas via Sistema CONTOK


- Execute e Mantenha aberto o Monitor de Documentos Fiscais "UNINFE", que podera estar "Minimizado" na Barra "Systray" do Windows (Micro) perto do relógio. Depois coloque e mantenha o Cartão ou Pen-Drive do Certificado Digital modelo "A3" no local indicado e informe a Senha sempre que for solicitado. Recomendamos usar o Certificado Digital modelo "A1", pois o Certificado e a Senha serão usados automaticamente e rapidamente pelo programa Monitor, facilitando o Trabalho.


- Execute o Sistema CONTOK, click no Modulo da Folha de Pagamento, click em "Utilitarios", click em "SPED - eSOCIAL" e depois escolha um dos Geradores de Eventos BASICOS do eSocial, conf. :

- Escolher a Empresa (sempre Cliente Matriz)

- Informar o CNPJ-CPF-Certificado do Assinante

- Informar Tipo de Operação como "EXCLUSAO"

- Informar MES e ANO da VALIDADE Inicial (a mesma usada no Envio do Evento da Inclusao)

- Tipo de Evento XML a ser Excluido (do S-1000 até o S-1100)

- Codigo do Registro do Tipo de Evento escolhido

- Click no Botao GERAR


- Em seguida, Click no Botao "GERAR" e apos visualizar e conferir o XML de Exclusao, feche o Visualizador e informe para o CONTOK efetuar a Copia desse Arquivo XML para a Pasta de Envio informada anteriormente, conf.:

- Caso o arquivo XML seja "enviado" corretamente atraves do Monitor "UniNFe", entao procurar o arquivo de Retorno de Envio do Lote na Sub-pasta "Retorno", através do programa "Gerenciador de Arquivos de Retorno - XML" e siga as demais instrucoes do capítulo anterior !

Obs.: O CONTOK também irá gravar uma copia extra na sub-pasta: "C:\Unimake\UniNFe\No.CNPJ\eSocial\Validar\Temp" !


C) Exclusao de Eventos Periódicos e Não-Periódicos via Sistema CONTOK


- Execute e Mantenha aberto o Monitor de Documentos Fiscais "UNINFE", que podera estar "Minimizado" na Barra "Systray" do Windows (Micro) perto do relógio. Depois coloque e mantenha o Cartão ou Pen-Drive do Certificado Digital modelo "A3" no local indicado e informe a Senha sempre que for solicitado. Recomendamos usar o Certificado Digital modelo "A1", pois o Certificado e a Senha serão usados automaticamente e rapidamente pelo programa Monitor, facilitando o Trabalho.


- Execute o Sistema CONTOK, click no Modulo da Folha de Pagamento, click em "Utilitarios", click em "SPED - eSOCIAL" e depois click em Gerador da Exclusao de Eventos Enviados (S-3000) do eSocial, conf. :

- Escolher a Empresa (sempre Cliente Matriz)

- Informar o CNPJ-CPF-Certificado do Assinante

- Informar Tipo de Operação como "EXCLUSAO"

- Informar MES e ANO do Periodo a Excluir

- Tipo de Evento XML a ser Excluido (do S-1200 até o S-2400)

- Codigo do Registro do Tipo de Evento escolhido

- Click no Botao GERAR


- Em seguida, Click no Botao "GERAR" e apos visualizar e conferir o XML de Exclusao, feche o Visualizador e informe para o CONTOK efetuar a Copia desse Arquivo XML para a Pasta de Envio informada anteriormente, conf.:

- Caso o arquivo XML seja "enviado" corretamente atraves do Monitor "UniNFe", entao procurar o arquivo de Retorno de Envio do Lote na Sub-pasta "Retorno", através do programa "Gerenciador de Arquivos de Retorno - XML" e siga as demais instrucoes do capítulo anterior !

Obs.: O CONTOK também irá gravar uma copia extra na sub-pasta: "C:\Unimake\UniNFe\No.CNPJ\eSocial\Validar\Temp" !

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