GERAÇÃO DO ARQUIVO DA GRRF

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Selecione Folha de Pagamento

Selecione o Ano

Clique em Utilitários

Clique em Gerador do GRRF

- CLIENTE..............................................--> Cód. da Empresa que irá participar.

- CÓD. FUNCIONÁRIO INICIAL..........--> Cód. do Funcionário inicial que irá participar.

- CÓD. FUNCIONÁRIO FINAL..............--> Cód. do Funcionário final que irá participar.

- CÓD. MOVIMENTO...........................--> Automático. (Do Cadastro da Rescisão).

- TIPO INSC. (1/2).................................--> 1 para CNPJ e 2 para CEI

- CNPJ OU CEI.....................................--> Número do CNPJ ou Número do CEI

- EMPRESA RESP................................--> Nome da Empresa ou do Escritório

- NOME CONTATO..............................--> Nome da Pessoa Responsável

- DDD/TEL.............................................--> DDD e Telefone da Pessoa Responsável pela GRRF.

- GRFC COMPLEM. (S/N).....................--> "S" se for GRRF Complementar e "N" para recisão Normal

- LOCAL DE RECOLH..........................--> Cidade de Recolhimento da GRRF.

- DT. RECISÃO/RECOLHIMENTO.......--> Data do Recolhimento/Pagamento da GRRF

EM IDENTIFICAÇÃO, ESCOLHA:

- NOME DO ARQUIVO E EXTENSÃO..--> GRRF.RE

- DRIVE...................................................--> A (Disquete) ou C (Winchester)

- DIRETÓRIO.........................................--> Em branco (p/ Disquete) ou Contok (p/ Winchester)

- CLIQUE NO BOTÃO GERAR

- COMO EXECUTAR O PROGRAMA GRRF ELETRÔNICA DENTRO DA CONECTIVIDADE SOCIAL:

-ABRA O CONECTIVIDADE SOCIAL

-OPERAÇÕES COM GRRF

-CLICK EM ARQUIVO NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO

-IMPORTAR FOLHA

-PROCURAR C:

-PROCURAR PASTA CONTOK

-CLICAR NO ARQUIVO GRRF.RE

-FAZER A IMPORTAÇÃO

-DESEJA SOLICITAR SALDO RESCISORIO? “NÃO”

-CLICK NA FICHA MOVIMENTO

-CLICAR NO SINAL + EM FRENTE AO NOME DA EMPRESA

-SELECIONAR O FUNCIONARIO

-CLICK EM EDITAR

-MARCAR PARTICIPAÇÃO

-CLICK NO “NOME DO ESCRITÓRIO RESPONSÁVEL (1º LINHA)

-CLICK NO BOTÃO “SIMULAÇÃO” NO CANTO INFERIOR DIREITO

-CONFERIR O VALOR DA GUIA E FECHAR

-DEPOIS CLICK EM “FECHAMENTO” NO CANTO INFERIOR DIREITO

-CLICK EM SIM

-DIGITAR A SENHA DO CONECTIVIDADE DA EMPRESA

-CLICK EM RELATORIO

-CLICK EM GUIA

-CLICK EM GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PAGAMENTO

-CLICAR EM CIMA E IMPRIMIR

-CLICK EM EXIBIR

-ARQUIVOS ENVIADOS

-SELECIONAR O ARQUIVO (PORQUE NA 1º VIA NÃO SAI O NOME)

-IMPRIMIR

-SAIR