Manutenção do Contok: 2025-03 - A

- Alterações na Folha de Pagamento :

1 - Revisao na Emissao do "Informe Anual de Rendimentos", para corrigir o "Valor Liquido do 13o Sal." do Modo "MP", quando houver uma Rescisao apos o dia 22/12 com Data de Pagamento previsto para o Ano seguinte !

2 - Revisao na Geracao do Arq. da DIRF 2025 para corrigir um Erro do Reg. "DECPJ" que ocorreu apenas nas Empresas que NAO possuem Funcionarios, que NAO possuem Socios e Autonomos, mas que tem Retencoes sobre as Notas Fiscais de Tomadores de Servicos na Escrita Fiscal ! ! !

- Alterações na Escrita Fiscal :

1 - Revisao na Geracao Parcial do SPED Contribuicoes conforme Nova Versao, sendo que RECOMENDAMOS que apos gerar o Arq. texto do SPED pelo Contok, abrir o programa "SPED", click em "EFD Contribuicoes.", Click em "Nova", Click em "Importar" e depois digitar o seguinte parametro:

C:\CONTOK\*.TXT (ENTER)

ou

*.TXT (ENTER)

... depois selecionar o arq. texto (SImmaaaa.TXT) gerado pelo CONTOK, e finalmente click no botao "ABRIR" para Importar e Validar !

Obs.: Nao esquecer de instalar a Nova Versao 6.0.3 do SPED Contribuicoes !

2 - Implantacao da "Geracao do Arq. MIT (ou DCTF Mensal)" a partir de 2025 para gerar o Arquivo no formato ".JSON" para ser "importado" dentro do ambiente do "MIT" dentro da DCTFWeb, conf.:

- Gerar o Arq. MIT pelo Conntok cujo Nome = "CNPJ-mit-AAAAMM.JSON"

- Entrar no Portal eCAC

- Acessar "Declaracoes e Demonstrativos"

- Acessar "Assinar e Transmitir DCTFWeb"

- Click no botao azul do lado direito "Mod. Inclusao de Tributos"

- Click no botao amarelo "Importar Apuracao"

- Click no botao azul "SELECIONAR ARQ. JSON"

- Navegar com o "Quadro de Selecao (Abrir)" ate a pasta "CONTOK"

- Selecionar o arq. "JSON" gerado pelo Contok e Click em "Abrir"

- Salvar e Conferir os campos de cada Sub-Ficha

- Salvar e Conferir os Impostos da Sub-Ficha "Debitos"

- Click na Sub-Ficha "Pendencias" p/ Verificar Avisos e Salvar

- Click em "Encerrar Apuracao" na Sub-Ficha "Encerramento"

- Click em "Acessar DCTFWeb" para voltar para DCTFWeb

- Apos terminar o eSocial, REinf e o MIT, transmitir a DCTFWeb !

- Click no botao "Visualizar" e selecione os Impostos desejados

para depois Emitir o DARF Individualizado ou Agrupado (Todos)

Obs.: Os Debitos e Pagamentos informados anteriormentes na "D.C.T.F. Mensal", deverao ser informados no Modulo de Inclusao de Tributos (MIT) a partir do ano de 2025, sendo que os valores serao acumulados automaticamente no "DARF" gerado pelo Sistema DCTFWeb atraves do portal eCAC !

3 - Ajuste no calculo do Faturamento Liq. do Simples Nacional "Cod.6106-0" do programa de "Calculo de Impostos Fiscais", para deduzir em SEPARADO o Total das Devolucoes de Vendas sobre a Receita de Vendas ou o Total das Devolucoes de Servicos sobre a Receita de Servicos de forma Individual, sendo que o Saldo Devedor Negativo por "Tipo de Receita" devera' ser "lancado" no mes seguinte de forma complementar e manualmente no calculo do DASN.

Obs.: Ajuste tambem no calculo do Faturamento Liquido na Relacao de N.F. Tributadas !

4 - Revisao da Importacao de Nota Fiscal Eletronica de Servicos em XML da cidade de "Campinas" conf. NOVO Layout / Sistema implantado a partir de 17/03/2025 pela Prefeitura de Campinas.

Obs.: Nesse Novo Layout ainda NAO sera possivel indentificar as Notas Fiscais CANCELADAS, porque NAO tem um campo especifico para essa funcao. Por enquanto devera ser Exportado em XML apenas as "Notas Fiscais Ativas" para NAO incluir as Notas Canceladas (Sem Identificacao de Cancelamento) dentro do arq. XML de Notas Fiscais Exportadas e para NAO importar Notas com a Situacao Errada !

- Alterações na Contabilidade :

1 - Ajustes no No. da Versao do programa da Geracao do Arq. SPED CONTABIL !

Atencao: Nao esquecer de instalar a nova versao 10.3.1 do SPED Contabil ECD !

Click aqui p/ Atualizar Contok para 2025.03 - A

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