Manutenção do Contok: 2026-03 - A
- 11 de mar.
- 3 min de leitura
- Alterações na Folha de Pagamento (Versao A):
1 - Ajuste no Cadastro da Tabela de Contas, para que Todas as Contas que forem alteradas recebam automaticamente a Versao "Status" = "9", onde posteriormente serao incluidas na Geracao da "Tabela de Rubricas Especial do Layout Simplificado Atualizado S-1014" (que e' um Evento S-1010 da Tabela de Rubricas Atualizada) e que devera ser enviada novamente com o MES/ANO Inicial = 01/2026 ou 01/2025 para o eSOCIAL !
2 - A partir de Janeiro/2026 em virtude da "AUDITORIA" feita no Relatorio do EXTRATOR DA DIRF do eSocial, tivemos que fazer uma "leve" correcao na Conta 891 (DESCONTO DO INSS SOBRE FERIAS) para que o Resumo Mensal do IRRF por Trabalhador do eSocial fique igual ao "Relatorio Anual da DIRF do Contok em relacao a "coluna" da "Previdencia Oficial Mensal", que nao estava correto no Mes das Ferias, porem o calculo do Desconto do INSS sobre Ferias estava correto (no Contok e no eSocial), contudo recomendamos que todos os "Usuarios do Contok" devem enviar essa nova "Tabela Basica S-1014" (S-1010), e depois devem fazer a "Retificacao" dos Pagamentos de Ferias (S-1210) efetuadas a partir de Janeiro/2026, para que o Relatorio do Extrator da DIRF de 2027 fique Correto. Segue abaixo as Contas Novas que foram Criadas ou Modificadas:
- "550" = ADIANTAMENTO QUINZENAL ==> Ajuste na Descricao
- "891" = DESCONTO INSS S/ FERIAS ==> Ajuste Cod.Trib.IRRF = "9"
- "949" = INF. PLANO SAUDE EMPRESA ==> Contas do Plano de Saude.
- "950" = INF. PLANO ODONTO EMPRESA ==> Contas do Plano Odontol.
- "955" = COMP. INSS PL. SAUDE DEP ==> Contas do Plano de Saude.
- "956" = COMP. INSS PL. ODONTO DE ==> Contas do Plano Odontol.
- "978" = COMP. AUX.AC.TRAB.13.SAL. ==> Aux. Acid. Trab. 13o Sal.
- "979" = DED. ESP. CALC. I.R. MES ==> Reducao Base Mensal IRRF.
- "980" = COMP. ESP. CALC. I.R. MES ==> Aumento Base Mensal IRRF.
- "991 ate 999" = Contas Novas de Ajustes para utilizacao Futura
Obs.: O Contok ja fez "automaticamente" esse processo de "Recodificacao" dos codigos de Tributacao do "FGTS/INSS/IRRF" das "Contas acima", e tambem criou as Contas Novas para utilizacao Futura para alterar os "impostos" do eSocial, MAS sera' necessario o "Re-Envio" dessas Contas para o ambiente do eSOCIAL em todas as Empresas. Portanto, para facilitar esse Servico, foi criado o tipo: "Tabela de Rubricas Especial Atualizada S-1014" no programa Gerador de Tabelas Basicas Inciais, que vai gerar automaticamente um unico arquivo XML contendo cerca de "18 a 30 contas especificas" que deve ser enviado a partir de hoje, com a Validade Inicial = 01/2026 ou 01/2025 e Intervalos de 200 ate 999, para depois retificar tambem os Pagamentos de Ferias de Janeiro e Fevereiro de 2026, conf.:
- Enviar o Evento S-1014 (S-1010) com a Conta 891 e Mes/Ano de 01/2026
- Efetuar a Reabertura do eSocial (S-1098) no Mes da Copia das Ferias
- Excluir o Evento de Pagamento (S-1210) do Mes da Copia das Ferias
- Excluir a Remuneracao (S-1200) do Mes da Copia das Ferias
- Enviar novamente o Evento da Remuneracao (S-1200) dessa Ferias
- Enviar novamente o Evento de Pagamento (S-1210) dessa Ferias
- Enviar novamente um Evento de Fechamento (S-1299) para o eSocial
- Conferir os Valores no Resumo da Totalizacao do IRRF por Trabalhador
- Efetuar novamente a Transmissao da DCTFWeb Retificada no portal eCAC
- Aguardar de 7 a 15 dias para conferir os Valores do EXTRATOR DA DIRF
3 - Revisao da Declaracao Anual da DIRF e Comprovante Anual de Rendimentos para melhorar os calculos em relacao ao Extrator da DIRF do eSocial !
Obs.: Implantacao do campo "Outras Informacao" para ser impresso no Quadro-7 (Informacoes Complementares) do "Comprovante Anual de Rendimentos", que pode conter o CNPJ, Razao Social e Cod. A.N.S. da Empresa do Plano de Saude !
- Alterações na Escrita Fiscal (Versao A):
1 - Nova Revisao da "Importacao da Nota Fiscal Eletronica de Serv. em XML" de "Vinhedo", em virtude da mudanca do Layout a partir de Janeiro/2026 e Revisao tambem dos novos impostos do "IVA-RTC" !
2 - Revisao do campo "ABATIMENTO DA DESONERACAO DO ICMS" da "Importacao da N.F. Eletronica (Ind. e Com. em XML)", onde foi colocado uma Nova Opcao: "DEDUZIR ABAT. / DESONERACAO DO ICMS DO TOTAL CONTABIL DA N.F.(S/N/A)" , para decidir como deve ser feito o calculo final do Valor Contabil por Item, conf. uma das opcoes abaixo:
- "A" = "AUTOMATICO CF. MOTIVO/INDICADOR"
- "N" = "NAO DEDUZ E ZERA VR. ABATIMENTO"
- "S" = "DEDUZ ABATIMENTO DO TOTAL DA NF" (Antigo Normal)
Obs.: No modo AUTOMATICO o Contok vai deduzir o valor do "Abatimento do ICMS" do "Valor Total Contabil", exceto para os Codigos de Motivo "09", "10" e "11" da Desoneracao do ICMS !
.
Comentários